中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会
2021年度部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
区纪律检查委员会、区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构.
（二）部门职责
（1）负责贯彻落实上级关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助区委抓好党风廉政建设。
（2）负责贯彻落实上级有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查区政府各部门及其工作人员、各街道、办事处及其主要负责人、区政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行党和国家的政策、法律法规以及决议、命令的情况。
（3）负责检查处理区委和区政府各部门、各街道、办事处党的修改建议；变更组织、区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案年。
（4）负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各街道、办事处及其主要负责人、区政府直属事业、企业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对免违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。
（5）负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全区党性党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律 法规的宣传教育工作。
（6）负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全区党纪条规和政策规定、对与制定党内规范性文件。
（7）调查了解区政府各部门和各街道、办事处执行有关政策、法规的情况，对违反国家法律、法规和有损国家利益的内容提出或撤销区以下各级行政监察机关不适当的决定和规定。
（8）会同有关部门及各街道办事处党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核各街道、办事处纪委领导班子人选；负责区纪委、监察委派驻区直各部门区管干部的提名和其他领导干部的提名、审核工作；组织和指导全区纪检监察系统干部培训和组织建设工作。
（9）承办区委区政府交办的其他事项。
二、预算单位构成
区纪委、监察委机关设11个内设机构：办公室、组织部、信访室、案件监督管理室、第一执纪监督室至第三执纪监督室、第一审查调查室至第三审查调查室、案件审理室。本预算为本单位本级预算。
第二部分
中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会
2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会2021年收入762.2万元，支出总计762.2万元，与2020年相比，收、支总计上升了156.48万元，上升20.53%。主要原因：新增人员导致经费增加，故2021年收、支总计较2020年上升20.53%。
二、收入预算总体情况说明
中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会2021年收入合762.2万元，其中：一般公共预算收入762.2万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会2021年支出合计762.2万元，其中：基本支出702.2万元，占92.13%；项目支出60万元，占7.87%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会2021年一般公共预算收支预算762.2万元。政府性基金收支预算0万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算上升156.48万元，上升20.53%，主要原因：新增人员导致经费增加，故2021年收、支总计较2020年上升20.53%；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：2021年我单位无政府性基金收支。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会2021年一般公共预算支出年初预算为762.20万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出626.2万元，占82.16%；社会保障和就业支出57万元，占7.48%；卫生健康支出31万元，占4.07%；住房保障支出48万元，占6.30%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出702.2万元，其中：人员经费567万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费135.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会2021年政府性基金预算支出0万元 ，我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会2021年国有资金经营预算支出0万元 ，我单位2021年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会2021年“三公”经费预算为23万元。与2020年预算数相比下降1.96%。
具体支出情况如下：
(一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2020年持平，主要原因：我单位2021年未安排因公出国（境）的支出。
（二）公务用车购置及运行费14.33万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务车辆购置,与2020年持平，主要原因：我单位2021未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费14.33万元，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤车,按照区政府要求，与2020年持平。
（三）公务接待费8.67万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2020年预算相比下降5.04%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会2021年机关运行经费支出预算135.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增长24.94万元，增长22.62%，主要原因：2020年新增人员增加，故致使2021年机关运行经费较去年有所增加。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排17万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2020年末，中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会固定资产总额253.40万元，其中，房屋建筑物0万元，通用设备220.36万元，（其中：车辆69.71万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车2辆），单价50万元以上通用设备0台（套），专用设备15.40万元，单位价值100万元以上专用设备0台（套），图书档案0万元，家具用具及动植物15.64万元,无形资产2万元。
（五）关于预算部门构成说明
2021年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、巡察工作经费：是指用于完成巡察任务的支出。
附件：中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会2021年度部门预算表
2021年3月18日
2021年部门收支总体情况表 |
|||
单位名称：中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会 |
单位：万元 |
||
收入项目 |
金额 |
支出项目 |
金额 |
一、一般公共预算收入 |
762.2 |
一、基本支出 |
702.2 |
财政拨款 |
762.2 |
人员支出 |
567 |
非税收入 |
公用支出 |
135.2 |
|
上级专项转移支付收入 |
二、项目支出 |
60 |
|
二、政府性基金预算 |
专项支出 |
43 |
|
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费 |
政府采购 |
17 |
|
四、国有资本经营预算收入 |
|||
五、其他资金 |
|||
当年收入合计 |
762.2 |
当年支出合计 |
762.2 |
六、上年结转结余 |
三、上年结转结余支出 |
||
一般公共预算结转结余 |
一般公共预算结转结余 |
||
基金结转结余 |
基金结转结余 |
||
收入总计 |
762.2 |
支出总计 |
762.2 |
2021年部门收入总体情况表
单位名称：中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会 单位：万元
科目代码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金支出 |
纳入财政专户管理的行政事业性收费 |
其他资金 |
本年预拨数 |
||||||||||||||
合计 |
财政拨款 |
非税收入 |
上级专项转移支付 |
上年一般公共预算结余结转 |
当年收入安排支出 |
上年结余结转 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
财拨（小计） |
本级财力 |
一般转移支付 |
非税（小计） |
专项收入 |
行政事业性收费 |
罚没收入 |
国有资源资产有偿使用收入 |
其他非税收入 |
||||||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
合计 |
762.20 |
762.20 |
762.20 |
762.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
一般公共服务支出 |
626.20 |
626.20 |
626.20 |
626.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
纪检监察事务 |
626.20 |
626.20 |
626.20 |
626.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
行政运行（纪检监察事务） |
566.20 |
566.20 |
566.20 |
566.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
11 |
01 |
行政人员及机关技术工人年工资总额 |
334.00 |
334.00 |
334.00 |
334.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
11 |
01 |
事业人员及事业技术 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
11 |
01 |
基础性绩效工资 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
11 |
01 |
奖励性绩效工资 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
11 |
01 |
年终一次性奖金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
11 |
01 |
在职人员采暖补贴 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
11 |
01 |
年度目标考核奖 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
11 |
01 |
退休人员采暖补贴 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
11 |
01 |
其他工资支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
11 |
01 |
工伤保险 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
11 |
01 |
人员定额公用经费 |
91.20 |
91.20 |
91.20 |
91.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
11 |
01 |
在职人员公用经费（公务交通） |
44.00 |
44.00 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般行政管理事务（纪检监察事务） |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
11 |
02 |
留置人员业务费 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
11 |
02 |
办案工作经费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
11 |
02 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
11 |
02 |
办案设备购置 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
行政事业单位养老支出 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
机关事业单位基本养老支出 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
05 |
04 |
养老保险金 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
卫生健康支出 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
行政事业单位医疗 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
行政单位医疗 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
11 |
01 |
医疗保险金 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
住房保障支出 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
住房改革支出 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
住房公积金 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2021年部门支出总体情况表
单位名称：中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会 单位：万元
科目编码 |
单位名称 |
总计 |
2019年 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
小计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
小计 |
专项支出 |
政府采购项目 |
||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
762.20 |
762.20 |
702.20 |
567.00 |
135.20 |
60.00 |
43.00 |
17.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
626.20 |
626.20 |
566.20 |
431.00 |
135.20 |
60.00 |
43.00 |
17.00 |
||
11 |
纪检监察事务 |
626.20 |
626.20 |
566.20 |
431.00 |
135.20 |
60.00 |
43.00 |
17.00 |
||
01 |
行政运行（纪检监察事务） |
566.20 |
566.20 |
566.20 |
431.00 |
135.20 |
|||||
201 |
11 |
01 |
退休人员采暖补贴 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||
201 |
11 |
01 |
其他工资支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||
201 |
11 |
01 |
在职人员采暖补贴 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||
201 |
11 |
01 |
工伤保险 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||
201 |
11 |
01 |
退休人员健康休养费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||
201 |
11 |
01 |
奖励性绩效工资 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||
201 |
11 |
01 |
年终一次性奖金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
||||
201 |
11 |
01 |
在职人员公用经费（公务交通） |
44.00 |
44.00 |
44.00 |
44.00 |
||||
201 |
11 |
01 |
基础性绩效工资 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||
201 |
11 |
01 |
人员定额公用经费 |
91.20 |
91.20 |
91.20 |
91.20 |
||||
201 |
11 |
01 |
年度目标考核奖 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
||||
201 |
11 |
01 |
事业人员及事业技术工人年基本工资 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
||||
201 |
11 |
01 |
行政人员及机关技术工人年工资总额 |
334.00 |
334.00 |
334.00 |
334.00 |
||||
02 |
一般行政管理事务（纪检监察事务） |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
43.00 |
17.00 |
|||||
201 |
11 |
02 |
办案设备购置 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
||||
201 |
11 |
02 |
办案工作经费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
||||
201 |
11 |
02 |
留置人员工作经费 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
||||
201 |
11 |
02 |
社会保障和就业支出 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
||||
208 |
行政事业单位养老支出 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
||||||
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
||||||
04 |
养老保险金 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
||||||
208 |
05 |
04 |
卫生健康支出 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
||||
05 |
行政事业单位医疗 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
||||||
208 |
05 |
05 |
行政单位医疗 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
||||
27 |
医疗保险金 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
||||||
03 |
住房保障支出 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
||||||
208 |
27 |
03 |
住房改革支出 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
||||
210 |
住房公积金 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
||||||
11 |
住房公积金 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
||||||
2021年财政拨款收支总体情况表
单位名称：中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会 单位：万元
收入项目 |
金额 |
支出项目 |
金额 |
一、一般公共预算收入 |
762.2 |
一、基本支出 |
702.2 |
财政拨款 |
762.2 |
人员支出 |
567.00 |
非税收入 |
0.00 |
公用支出 |
135.2 |
上级专项转移支付收入 |
0.00 |
二、项目支出 |
60 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
专项支出 |
43 |
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费 |
0.00 |
政府采购项目 |
17 |
四、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
||
五、其他资金 |
0.00 |
||
当年收入合计 |
762.2 |
当年支出合计 |
762.2 |
六、上年结转结余 |
0.00 |
三、上年结转结余支出 |
0.00 |
一般公共预算结转结余 |
0.00 |
一般公共预算结转结余 |
0.00 |
基金结转结余 |
0.00 |
基金结转结余 |
0.00 |
收入总计 |
762.2 |
支出总计 |
762.2 |
2021年部门一般公共预算支出情况表
单位名称：中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会 单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
小计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
小计 |
专项支出 |
政府采购项目 |
|||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
762.20 |
702.20 |
567.00 |
135.20 |
60.00 |
43.00 |
17.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
626.20 |
566.20 |
431.00 |
135.20 |
60.00 |
43.00 |
17.00 |
||
11 |
纪检监察事务 |
626.20 |
566.20 |
431.00 |
135.20 |
60.00 |
43.00 |
17.00 |
||
01 |
行政运行（纪检监察事务） |
566.20 |
566.20 |
431.00 |
135.20 |
|||||
201 |
11 |
01 |
在职人员公用经费（公务交通） |
44.00 |
44.00 |
44.00 |
||||
201 |
11 |
01 |
在职人员采暖补贴 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||
201 |
11 |
01 |
年度目标考核奖 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
||||
201 |
11 |
01 |
其他工资支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||
201 |
11 |
01 |
行政人员及机关技术工人年工资总额 |
334.00 |
334.00 |
334.00 |
||||
201 |
11 |
01 |
退休人员健康休养费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||
201 |
11 |
01 |
退休人员采暖补贴 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||
201 |
11 |
01 |
奖励性绩效工资 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||
201 |
11 |
01 |
年终一次性奖金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
||||
201 |
11 |
01 |
人员定额公用经费 |
91.20 |
91.20 |
91.20 |
||||
201 |
11 |
01 |
工伤保险 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||
201 |
11 |
01 |
事业人员及事业技术工人年基本工资 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
||||
201 |
11 |
01 |
基础性绩效工资 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||
02 |
一般行政管理事务（纪检监察事务） |
60.00 |
60.00 |
43.00 |
17.00 |
|||||
201 |
11 |
02 |
办案工作经费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
||||
201 |
11 |
02 |
办案设备购置 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
||||
201 |
11 |
02 |
留置人员工作经费 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
||||
201 |
11 |
02 |
社会保障和就业支出 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
||||
208 |
行政事业单位养老支出 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
||||||
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
||||||
04 |
养老保险金 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
||||||
208 |
05 |
04 |
卫生健康支出 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
||||
05 |
行政事业单位医疗 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
||||||
208 |
05 |
05 |
行政单位医疗 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
||||
27 |
医疗保险金 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
||||||
03 |
住房保障支出 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
||||||
208 |
27 |
03 |
住房改革支出 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
||||
210 |
住房公积金 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
||||||
11 |
住房公积金 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
||||||
2021年一般公共预算基本支出表
单位名称：中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会 单位：万元
支出分类 |
政府分类 |
金额 |
合计 |
702.20 |
|
工资福利支出 |
583.20 |
|
基本工资 |
工资奖金津补贴 |
232.00 |
津贴补贴 |
工资奖金津补贴 |
126.00 |
奖金 |
工资奖金津补贴 |
80.20 |
绩效工资 |
工资福利支出 |
7.00 |
机关事业单位基本养老保险费 |
社会保障缴费 |
57.00 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
社会保障缴费 |
31.00 |
其他社会保障性缴费 |
社会保障缴费 |
1.00 |
住房公积金 |
住房公积金 |
48.00 |
其他工资福利支出 |
其他工资福利支出 |
1.00 |
商品和服务支出 |
115.00 |
|
办公费 |
办公经费 |
28.40 |
印刷费 |
办公经费 |
5.00 |
水费 |
办公经费 |
0.40 |
电费 |
办公经费 |
7.00 |
邮电费 |
办公经费 |
4.00 |
差旅费 |
办公经费 |
2.00 |
维修(护)费 |
维修（护）费 |
10.00 |
公务接待费 |
公务接待费 |
0.20 |
劳务费 |
委托业务费 |
7.00 |
公务用车运行维护费 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
其他交通费用 |
办公经费 |
44.00 |
其他商品和服务支出 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
对个人和家庭的补助 |
4.00 |
|
退休费 |
离退休费 |
4.00 |
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称：中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会 单位：万元
项 目 |
2021年“三公”经费预算数 |
共计 |
23.00 |
1、因公出国（境）费用 |
|
2、公务接待费 |
8.67 |
3、公务用车费 |
14.33 |
其中：（1）公务用车运行维护费 |
14.33 |
（2）公务用车购置 |
0.00 |
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2021年部门政府性基金支出情况表
单位名称：中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会 单位：万元
科目编码 |
单位名称 |
2019年 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
小计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
小计 |
专项支出 |
政府采购项目 |
|||||
** |
** |
** |
** |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
由于我单位2021年没有政府性基建预算支出，故该表为空。
2021年国有资本经营预算收支表
单位名称：中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会 单位：万元
项 目 |
收入预算数 |
项 目 |
支出预算数 |
利润收入 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
||
股利、股息收入 |
国有企业资本金注入 |
||
产权转让收入 |
国有企业政策性补贴 |
||
清算收入 |
金融国有资本经营预算支出 |
||
其他国有资本经营预算收入 |
其他国有资本经营预算支出 |
||
本年收入合计 |
本年支出合计 |
||
上级专项转移支付收入 |
调出资金 |
||
上年结转收入 |
|||
收入总计 |
支出总计 |
由于我单位2021年没有国有资本经营预算，故该表为空。
2021年机关运行经费
单位名称：中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会 单位：万元
部门预算经济分类 |
政府预算经济分类 |
金额 |
合计 |
135.20 |
|
工资福利支出 |
20.20 |
|
奖金 |
工资奖金津贴 |
20.20 |
商品和服务支出 |
115.00 |
|
办公费 |
办公经费 |
28.40 |
印刷费 |
办公经费 |
5.00 |
水费 |
办公经费 |
0.40 |
电费 |
办公经费 |
7.00 |
邮电费 |
办公经费 |
4.00 |
差旅费 |
办公经费 |
2.00 |
维修(护)费 |
维修（护）费 |
10.00 |
公务接待费 |
公务接待费 |
0.20 |
劳务费 |
委托业务费 |
7.00 |
公务用车运行维护费 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
其他交通费用 |
办公经费 |
44.00 |
其他商品服务支出 |
其他商品服务支出 |
1.00 |
2021年预算项目支出绩效目标表
单位名称：中国共产党焦作市马村区纪律检查委员会 单位：万元
项目名称 |
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主管部门 |
实施单位 |
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项目概况 |
项目类别 |
项目属性 |
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项目周期 |
项目负责人 |
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资金来源 |
其中：本级财政资金 |
上级补助 |
其他资金 |
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本级财政资金 分年项目预算 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
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项目基本概况 |
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政策依据 |
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项目支出绩效目标与指标 |
绩效目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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由于2021年我单位没有项目绩效预算，故该表为空。